用友软件凭证记账
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原因分析：见问题答案。
问题解答：1.把上月总账模块进行结账处理。2.用审核人的身份登录软件审核凭证或点击“总账”—“设置”—“选项”，勾选未审核凭证允许记账。3.进行出纳签字或点击“总账”—“设置”—“选项”，不要勾选出纳凭证必须由出纳签字。4.查看期初试算是否平衡，点击“总账”—“设置”—“期初余额”—‘试算’，期初试算平衡才可以记账。
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