用友软件在线记账，本月进行期末损益结转并结账点击“下一步”，提示“期初试算不平衡”。上个月系统已经成功月结过，说明期初并没有试算不平衡。-用友T3

用友软件在线记账，本月进行期末损益结转并结账点击“下一步”，提示“期初试算不平衡”。上个月系统已经成功月结过，说明期初并没有试算不平衡。

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在线记账，本月进行期末损益结转并结账点击“下一步”，提示“期初试算不平衡”。上个月系统已经成功月结过，说明期初并没有试算不平衡。

问题模块：财务管理

关键字：期初不平衡

问题版本：网上记账

原因分析： 1、会计科目采用了数量辅助核算，凭证中存在分录金额小数位超过2位。2、在线访问的数据与服务器数据不同步导致。

适用产品：C系列

问题答案：1、修改有数量辅助核算的凭证分录，金额小数位最多保留2位（“账务处理”--“凭证列表”--‘批量取消审核’--点击凭证字号--‘修改’）。2、反结账（“账务处理”--“期末处理”--“反结账”）到期初开账状态，再重新进行期末损益结转并结账。