用友红字发票在哪里填（用友红字发票在哪里填信息）

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用友销售红字发票开票流程提交信息用户需要在增值税开具系统中填写有关红字发票的相关信息，并交由当地的税务部门进行审批审核。审核审批在审核通过之后，税务部门会将通知单号码录入，并通知相关用户。

第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

点开销售模块，销售开票，点红字普通发票。

红字发票（负数发票）开具方法：方法1：首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。

增值税专用发票红字发票开具第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。

要开具红字发票，首先要开具“红字增值税专用发票信息表”。打开开票软件，依次点击“发票管理”、“信息表”、“红字增值税专用发票信息表填开”开点信息表填开以后就会有两个选择：购买方申请还是销售方申请。

用友红字发票在哪里填（用友红字发票在哪里填信息）

1、进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”菜单或直接点击信息表，弹出红字发票信息表信息选择界面，在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。

2、红字发票信息表需填写，发票的名称、代码和号码、联次；客户的名称、开户行的名称和账号；商品的基本信息；开票的单位和日期；以及注明“作废”的字样。

3、红字发票信息表是根据之前蓝字发票的代码，号码录入之后自动生成的。根据红字发票信息表开具的销项红字发票账务处理是。借：主营业务收入。应交税费—应交增值税（销项税额）。贷：应收账款等科目。借：库存商品。

4、登陆开票软件，点【发票管理】 —【信息表】选择【增值税专用发票信息表填开】第二步出现红字增值税专用发票信息选择，选择购买方申请—已抵扣，直接点击确定。第三步出现红字发票申请单填开界面，点击导入，选择样例导出。

5、开具红字发票附表一，如果负数发票大于正数发票就填写负数金额和负数税额，反之就填写负数发票小于正数发票的正数金额和税额。之后你整个月的合计数填进去就可以。因为你有正数发票，正数发票减去负数发票后的余额。

6、企业日常生产经营过程中，时常会遇到需要开具红色增值税专用发票，今天给大家梳理下具体步骤。1进入发票管理。2点击红字发票信息表。3点击红色增值税专用发票信息表填开。4弹出红色发票信息表信息选择界面。

第一步：进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表选择界面。（图1）第二步：在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。

同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

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