只启用了总账模块，如何处理暂估业务？
微信号：yyrjlls
技术咨询，有偿服务！
复制微信号
技术咨询，有偿服务！
复制微信号
问题模块： 总账
关键字：总账做暂估
问题版本：用友用友T3-用友通标准版
原因分析： 总账中手工做凭证实现。
适用产品：T3系列
问题答案：一、科目设置：首先将 主营业务收入、主营业务成本和存货科目（如：“原材料”）设置为（数量核算）。二、业务处理：暂估如何处理首先应确定采用哪种暂估处理方式，下面举三种暂估处理方式为例：例如：上月有一笔暂估入库，单价是10，数量是1 1、下面以月初回冲的暂估处理方式为例：上月暂估入库：借：原材料 10 贷：应付账款-暂估应付账款（入哪个科目可根据企业业务） 10本月末红字回冲：借：原材料 -10 贷：应付账款-暂估应付账款 -10本月末蓝字回冲：借：原材料 10 贷：应付账款-暂估应付账款 10下月收到发票：单价是20 借：原材料 20 贷：应付账款 20 2、下面以单到回冲的暂估处理方式为例：上月暂估入库：借：原材料 10 贷：应付账款-暂估应付账款（入哪个科目可根据企业业务） 10本月不需做处理 下月收到发票：单价是20 借：原材料 -10 贷：应付账款-暂估应付账款 -10 借：原材料 20 贷：应付账款 20 3、下面以单到补差的暂估处理方式为例：上月暂估入库：借：原材料 10 贷：应付账款-暂估应付账款（入哪个科目可根据企业业务） 10本月不需做处理 下月收到发票：单价是20 借：原材料 10 贷：应付账款 10