购销单据制单时提示“结算单上已有发票制凭证或发票未审核”？
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原因分析：因为在购销单据制单时勾选了“已结算采购入库单自动选着全部结算单上单据，非本月采购入库单按蓝字报销单制单”，但对应的采购发票已经在供应商往来里发票制单了。
问题解答：方法一、删除已经制单的发票凭证，重新在购销单据里制单1、删除相应发票制单的凭证：核算-凭证-供应商往来凭证列表。如下图所示：2、选中对应的凭证点删除。如下图所示：3、进入“购销单据制单”点击选择“选择”。如下图所示：4、点击“全选”然后“确定”。如下图所示：5、选中相应采购入库单记录并勾选“已结算采购入库单自动选着全部结算单上单据，非本月采购入库单按蓝字报销单制单”，点击“确定”。如下图所示：6、选择科目编码：借：库存商品 贷：应付账款 ，然后点“生成”。如下图所示：7、最后“保存”凭证。如下图所示：方法二、