用友采购类型在哪里设置（用友采购类型在哪里设置出来）

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本文目录一览：

1、设置收发类别、采购类型与销售类型的步骤如下：收发类别：生产领用-基本生产成本(制造费用-原材料)-销售出库-主营业务成本。采购入库-物质采购-采购发票(应付账款)。产成品入库-基本生产成本(制造费用-原材料)。

2、方法如下：双击基础设置。点开基础档案业务。看到采购类型菜单打开采购类型窗口。

3、细节管理，比如质量、保质期、合格证、售后服务、订发货时间、物资标准、运送资费、发票税票、付款方式方法等都做详细要求，否则出了纠纷没有依据判定是非。

1、找到【采购模块】下的【采购订单】，打开，在表体上右击，选择【表头项目】，然后选择你要修改的“数量1”，把显示名称改了就行了。

2、在单据设计中修改。在界面左边点击设置打开基础信息的树形菜单，找到单据设置单据格式，设置打开，找到采购模块下的采购订单，打开右击表头项目，然后选择要修改的数量就可以了。

3、在用友中打开查询凭证列表，直接单击相关对象进入。此时，如果没有问题，选择通过工具栏进行修改。接下来，在完成此操作之后，继续确认保存。

首先在电脑中将CAD打开，点击上面的【插入】选项，如图所示。然后在弹出来的选项中，点击【外部参照】选项，如图所示。然后在打开的窗口，点击一个参照物类型，如图所示。

打开CAD软件，菜单栏点击插入--外部参照。打开外部参照窗口，在空白位置鼠标右击选择附着文件类型，以dwg文件为例。打开窗口选择需要外部附着的dwg文件，点击打开。

点击菜单栏里的【插入】-【】然后会跳转出“”弹窗，我们点击【附着】，在打开的“选取附加文件”窗口中点击【浏览】，添加你想要的附着图。然后参照类型选择【附着】，确定即可。

用友采购类型在哪里设置（用友采购类型在哪里设置出来）

1、采购入库单的源单应该是到货单，采购到货后就应该是仓库的事情了，所以采购入库单应该是在库存管理下操作的，不应该再再采购模块操作，你换个模块仓存管理-入库业务-采购入库单-增加肯定就可以了。如果还不行联系实施人员。

2、这是单据导入的原因，解决方法如下在用友U8V1erp系统中有问题的请购单是导入的，手工录入的请购单生单没有问题。导入的请购单业务员用的名称，改为编码后可以了。

3、采购类型就是采购是属于紧急、还是日常，可以自己设置。一般都是：普通采购、加急采购、原材料采购、设备采购等等。方便后期查询报表的时候，可以按照采购类型来筛选。

4、对方科目里设置错误，办公领用设置成了生产领用了，修改后即可。在用友U8系统中检查存货科目里有设置，对方科目里设置错误，办公领用设置成了生产领用了，修改后即可。

1、大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求，然后把采购需求发给采购部门，采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。

2、填写采购订单/审核参照采购订单生成到货单并审核参照到货单生成采购入库单并审核记账发票到，添置采购发票，记账并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。

3、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”(以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1”→“系统服务”→“系统管理”。

4、UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。

5、在用友ERP-U8系统中，提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如：用户“*X”分配了“总账-出纳”的全部权限。

6、销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。

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