站长今日要给大家分享用友如何冲其他应收款，以及用友其他应收款怎么增加下级科目对应的知识点，用友财务软件支持云端存储和移动客户端使用，方便企业随时随地进行财务管理。同时，我们提供了全天候的技术支持和售后服务，可以让客户放心使用并保证企业的财务数据安全。
技术咨询，有偿服务！
复制微信号
本文目录一览：
用友财务软件T6(应付系统中)如何进行应付账款冲其他应收款
“应付账款”是负债类科目，负债类科目借方减少，贷方增加。借方计是冲减应付账款，购货时缺货，查明原因是因为供货方少付，就是说明应付账款减少，刚好借方写应付账款冲减应付账款。
应付账款强调买卖过程中发生的，而其他应收款强调非买卖过程中产生的，经济业务范围不同，因此可以相互冲销。
其他应付款是指那些除了应付款以外的，即经营业务以外的应付账款。
在用友U8系统中上月应收冲应付,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表...
三：至于你的应收应付下游单据删除之后，自然可以弃审删除了。
查询到上月做错的那张凭证，原凭证冲回，再根据正确的数据做张正确的凭证。摘要就写更正**年**月**日，**号凭证，金额错误更正。
你好，你先在明细账里查询一下“预收账款”余额，要有和“应收账款”同等的金额，才能对冲，你看下，是不是这种情况，影响了你的操作，个人意见，仅供参考。
首先，打开会计科目，选中应收账款，选择修改。把应收账款的客户往来取消掉，然后回到期初余额，把这个金额删除掉，再回到会计科目，把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额，录入正确的余额。
用友T3里面如何应收冲应付,因为是客户没有开发票
1、应收单据的录入并不要求一定要有销售发票。因此录入应收单据后，正常审核制单，并按不开票销售申报相关税费即可。
2、应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。
3、原因分析： 采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，那么只能使用【手工结算】进行结算。
4、在用友T3标准版中的应收是在销售管理中，应付是在采购管理中的。
5、T3的应收应付没有专门的模块，应收在销售管理里面，应付在采购管理里面。如果不用到采购管理和销售管理，应收应付就只能在总帐的会计科目中挂客户往来和供应商往来核算。
6、贷：经营收入--未开票收入 100 开票收款时：贷：经营收入 100 贷：经营收入--未开票收入 -100 同时，借：银行存款 100 贷：应收账款 100 如果未开票收入与实际收入之间发生差额不做处理，只在纳税申报表中填写。
关于用友如何冲其他应收款和用友其他应收款怎么增加下级科目的介绍到此就结束了，如果您想提高企业的财务管理水平和效率，那么用友财务软件一定是一个不错的选择。我们将竭诚为您服务，并为您实现财务数字化管理保驾护航。