用友软件发生退货或要求供货单位销售折让
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原因分析：业务应用
问题解答：参照应用流程：1、如果该项业务的发票没有录入系统，不论货物是否办理入库手续，即不论是否已输入了入库单，都可以不进行处理，不必要求供应商开具红字发票，只须将发票退给供货单位即可。2、如果该项业务的发票已录入系统，那么若该发票还没有采购结算，则可以删除该发票，不必要求供应商开具红字发票。3、如果该发票已经结算，则必须要求供应商开具红字发票，并录入系统与相应的红字入库单进行结算。4、如果原入库单有错，用户重输一张红字入库单冲错，在进行采购结算时，选择原有错的蓝字入库单和冲错的红字入库单进行结算。