用友软件使用过程中，发现在应收明细账中，发货单出现本期应收负数，并且联查单据时，单据金额和账表金额不符。-用友T3

用友软件使用过程中，发现在应收明细账中，发货单出现本期应收负数，并且联查单据时，单据金额和账表金额不符。

使用过程中，发现在应收明细账中，发货单出现本期应收负数，并且联查单据时，单据金额和账表金额不符。 发货单的本期应收为发货单发货金额-未开票金额，所以应该在本期应收中扣除。此类业务类似于采购暂估业务，当跨月开票后，要做红字的抵充才可以。 所以期初发货单开票后要先做红字的发货单，在做篮字的发票，期初余额保持不变。 由于是对期初发货单开票，所以本期应收并没有增加。

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