用友软件采购返利冲抵应付账款
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原因分析:红字费用单,然后做应付冲应付的操作。
问题解答:1、返利的时候,做一张红字的费用单,金额为-500。2、后期发生了采购业务形成应付账款(进货单)后,点击“业务往来”—“往来冲销”—“应付冲应付”,转出供应商和转入供应商都选择为“欧莱雅公司”,点击“选单”选择-500的红字费用单和进货单。填写“冲销金额合计”为0,点击“分摊”,并保存单据。
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原因分析:红字费用单,然后做应付冲应付的操作。
问题解答:1、返利的时候,做一张红字的费用单,金额为-500。2、后期发生了采购业务形成应付账款(进货单)后,点击“业务往来”—“往来冲销”—“应付冲应付”,转出供应商和转入供应商都选择为“欧莱雅公司”,点击“选单”选择-500的红字费用单和进货单。填写“冲销金额合计”为0,点击“分摊”,并保存单据。