用友T3软件红字应收单和蓝字应收单需要冲抵，如何处理？
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问题模块： 销售管理
关键字：红蓝应收单冲抵
问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1
原因分析： 见问题答案
适用产品：T3系列
问题答案：进入“销售管理”模块，右击“客户往来”--“红票对冲”，进入“红票对冲”界面选择‘客户名称’--点击‘过滤’，过滤出信息后点击‘手工’，在“手工对冲”界面找到需要冲抵的蓝字应收单,输入“对冲金额”--点击‘确认’，提示“红票对冲操作完毕”。