用友软件退回订金的处理
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原因分析：见问题答案
问题解答：做红字收款单新增一张收款单，金额为订金金额，方向为负，然后直接保存生成红字预付款。进入“业务往来”-“往来冲销”-“预付冲应付”-“选单”选择红字收款单和蓝字收款单-不“分摊”直接“保存”，最后红字收款单生成红字凭证即可
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