多张采购发票，供应商为同一个单位，在核算模块供应商往来制单，合并制单，生成一张凭证，但是科目（应付帐款有供应商辅助核算）没有合并为一条分录
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问题模块： 存货核算
关键字：合并制单凭证分录没有合并
问题版本：用友通标准版10.0
原因分析： 在核算模块打开业务范围设置，选择“供应商、客户往来”/受控科目制单方式，设置为：明细到供应商，再制单的话，就可以合并到一起了。
适用产品：用友T3系列
问题答案：在核算模块打开业务范围设置，选择“供应商、客户往来”/受控科目制单方式，设置为：明细到供应商，再制单的话，就可以合并到一起了。