应收和总账对账不平
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原因分析：收款单与发票核销时没有按科目核销，并且应收选项中的“核销是否制单”未勾选。
问题解答：如果收款单与发票核销时没有严格按科目核销，则核销业务必须生成凭证，如果严格按科目核销则核销业务可以不制单。
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