固定资产反结账-用友T3

固定资产反结账

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原因分析：固定资产已提完这就并生成凭证

问题解答：1.先备份好数据；2.然后以12月的时间登陆总账，把固定资产生成到总账的凭证，取消记账和取消审核；3.以12月份的时间登陆固定资产,重新计提一下12月的折旧，不要生成凭证。4.然后重新以11月份的时间登陆固定资产，进行“恢复月末结账前状态”即可恢复处理了；