用友软件预收客户1000需退还
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原因分析：做红字预收单进行冲销。
问题解答：1、点击“业务往来”——“收款单”，在收款单界面录入一张红字的预收单，金额为-1000，点击“保存”并“审核”。2、点击“业务往来”——“往来冲销”——“预收冲应收”，选择"客户A",再点击“选单”选择“预收”在预收界面选择该客户两条一正一负的预收记录，在表体正1000的记录里“核销金额”录入1000，在负1000的记录里“核销金额”录入-1000，在表头的“冲销金额合计”里录入0，点击“保存”即可。