用友软件某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？-用友T3

用友软件某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？

某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？ 问题描述：某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？


解决方法：可以增加，系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。

例子：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。


步骤：（1）在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：


（2）点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：

（3）点击“是”，即可完成该操作。
a．凭证上科目会自动替换；


b．其数据会自动转移到第一个明细科目上；


c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——“税费返还”。
注意：

(1)、对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作，并且总账模块也不能有互斥操作。如果在软件操作的过程中，新增明细科目时，最后提示：

这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。
（2）、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要做调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为
借：补贴收入——税费返还
贷：补贴收入——其它

（3）、对于新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行重新设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。

在“520302
其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击【确定】按钮。

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