用友软件预付充应付
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原因分析：查看了发票，此发票表头有代垫单位，代垫单位为别的供应商。此发票的形成的应付账款是针对代垫单位的，对发票的实际供应商没有形成应付，所以对此供应商预付充应付时过滤不出应付账款。
问题解答：将代垫单位中的供应商修改或针对此代垫单位进行冲销操作。
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