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用友软件应收退款

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应收退款

原因分析：填写红字收款单进行退款。

问题解答：收款单据录入界面点击‘切换’按钮录入红字收款单（单据上切换后显示的是红字的‘付款单’是一个意思），再将红字收款单和上个月的预收款进行红票对冲，红票对冲界面方向选择贷方，对冲退款的这部分，不退的这部分正常和发票或应收单核销即可。