用友软件销售订单审核
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原因分析： “审核”按钮，销售模块对于订单、发货单、销售发票而言，在一张单据保存后，需要经过审核，单据数据才能记入相关的统计表，同时生成与该单据有关联的其他单据。
问题解答：审核的操作方法：1、“审核”时可以批量审核所有未审核单据，点击“审核”，出现“是否只处理当前张”时，点击“否”，屏幕弹出“审核”窗口，显示所有查询出来的符合“审核”条件的单据。单击欲审核单据的单据头，被选中单据的单据头记录前会被置以“√”标记，再次单击后“√”标记被清除，即不选中。2、也可以单击〖全选〗按钮选中所有单据，单击〖不选〗按钮取消全选，〖检查〗按钮对单据的合法性进行验证，非法单据不能进行审核。3、单据选定后，单击〖审核〗按钮执行审核操作。4、如果您发现单据的审核有错误，还可以弃审，即放弃审核。当欲作操作的单据处于未审核状态时，执行审核操作；当欲作操作的单据处于审核状态时，执行弃审操作。