用友软件如何对红字蓝字应收单冲抵？-用友T3

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用友软件如何对红字蓝字应收单冲抵？

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如何对红字蓝字应收单冲抵？

原因分析：见问题答案

问题解答：进入“销售管理”模块，右击“客户往来”--“红票对冲”，进入“红票对冲”界面选择‘客户名称’--点击‘过滤’，过滤出信息后点击‘手工’，在“手工对冲”界面找到需要冲抵的蓝字应收单,输入“对冲金额”--点击‘确认’，提示“红票对冲操作完毕”。