对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:应收款管理中,12月客户09004的业务余额表有余额,但是科目明细帐里的三栏式明细帐里却是平的!应收业务余额表与科目余额表不一致,但在做”应收冲应收”把一笔金额为34581.21刚好就是那个余额从客户09002转到09004,之前无此问题,请问该如何解决?问题原因：由于12月份09004客户有一并账单据(0000000038其他应收单)没有生成凭证所致。解决方案：在制单处理--并账制单中将09004客户12月份的该单据制单即可。
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