采购发票问题-用友U8

对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：采购管理模块问题现象:在8.21采购管理模块做了入库单和发票，进行结算，在应付模块进行凭证生成。由于有错。在修改时，在应付模块先删除凭证，再“单据处理”中进行“弃审”，然后到“采购模块”进行修改发票和入库单。发票上没有“已审核”的记号，审核人也为空。但按上述步骤做完，“已审核”没有清除，只能在数据库的采购发票主表purbillvouch表,cpbvverifier字段修改，可是在应付模块中的制单菜单中却多出以前的发票和现在修改的发票修改是按原来的日期修改的同时供应商也多出同样的金额了。也就是以前是在2002-12-23做的发票，经过上面的修改过程，在修改后也是进入以前的时间进行修改，可是修改后却在应付模块中制单中保留以前的发票“2002-12-23”和后来修改过的发票“2002-12-31”其中修改的日期是按以前的日期来修改，在原来的发票来修改发票，而不是做发票的制单通知，这样使供应商的明细多出同样的发票金额来。问题原因：上述情况是由于在修改purbillvouch表之前没有检查ap_detail表中是否依然存在该发票记录的信息，修改purbillvouch表之后再进行审核，这样造成了记录重复。解决方案：恢复备份后请重新修改。

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