对应版本:用友U8.51A对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:有一个用户是经营钢材生意的，基本的业务处理，大量的预收和预付的单据问题。用户现在有一种操作在软件中无法实现。应收系统收到的票据，怎样操作能变成应付系统的预付账款。因为用户经常是等不到应收票据变现，就要把此票据作为预付付出去。请问如何操作，这是钢材流通企业的通用处理模式。问题原因：同解决方案解决方案：此问题可通过这样的操作步骤来实现：1、到“票据管理”中，将相关票据执行“背书”操作；2、背书时背书方式选择“冲销应付账款”，并输入被背书单位；3、点击“确定”后显示出冲销应付账款界面，在此处不选择任何票据，直接点击“确定”，系统提示“是否将剩余金额作为预付款处理”，点击“是”即可实现将应收票据转作预付处理。
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