对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:总账数据对账不平，我在数据库中找不到原因；问题原因：修改过1131科目的辅助核算造成的。1131科目的辅助核算只设置了客户核算，但7月份有些凭证上记录了部门的辅助信息。解决方案：解决方法：1）取消7-8的月结、凭证记账。2）执行如下语句：UPDATEGL_accvouchSETcdept_id=NULLWHERE(ccode=‘1131‘)AND(iperiod=7)AND(NOT(cdept_idISNULL))3）重新记账，月结。
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