对应版本:用友U8.51A对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:请问在销售管理中这样的业务应该怎么处理。客户上个月根据发货单开了销售发票并已复核，但现在要将这张发票作废掉重开一张（数量和金额跟原来不一样的），而实际的货物是不退的。在我们的软件里是这样处理的，因为已复核的发票是不能作废的，上个月的发票又不能弃复。只有开红字发票，再开篮字发票。但在开红字发票复核时同时生成退货单，开篮字发票时又生成发货单。这样在帐表统计时，发货数时间和数量就会不正确。请问些种业务怎么处理？问题原因：作废原来发票，重新开发票业务应用咨询。解决方案：对于需要换开的发票，可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为“退补”；然后再开具内容正确的发票，并标记为“退补”。
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