对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：应付模块问题现象:通过发票查询得到发票列表的供应商与双击打开的采购发票上的供应商不一致；并且业务明细帐上的供应商也与对应的采购发票上的供应商不一致。问题原因：在采购发票中同时存在供应商及代垫单位（在数据库中：表purbillvouch的字段分别为cvencode和cunitcode）；发票列表、业务明细帐上的供应商显示为代垫单位，而发票单据中显示的为供应商，造成不一致。解决方案：在采购发票中同时存在供应商及代垫单位（在数据库中：表purbillvouch的字段分别为cvencode和cunitcode）；发票列表、业务明细帐上的供应商显示为代垫单位，而发票单据中显示的为供应商，造成不相同；采购发票根据代垫单位入账，而代垫单位与供应商完全可以不一样。出现这种情况的原因可能是：录入采购发票时，录入供应商A，代垫单位默认也是A；但后来修改此发票，改为供应商B，此时代垫单位是不跟着变的，因为需要支持不一样进行代垫的业务，代垫单位仍然是A。所以，在修改发票的时候，注意如代垫单位与供应商需要一样同步改一下。
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