对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:有个客户他们是总公司和分公司模式,分公司的发票到后要去总公司抵扣,此笔业务在软件中该如何处理?手工流程如下:货到后:借:原材料(不含税价)贷:其它应付款(总公司)(不含税价)票到去总公司抵扣回来后,总公司开张收款收据,他们根据收款收据做如下业务:借:其它应付款(总公司)(含税价)贷:应付账款(供应商)(含税价)他们要求的是入库单里面输不含税价,其它应付款(总公司)中剩下的那部分税额抵内部结算往来.问题原因：使用问题解决方案：根据已记帐不含税的采购入库单中（不含税单价）在存货系统做借:原材料(不含税价)贷:其它应付款(总公司)(不含税价)，来发票结算后在应付系统做借:其它应付款(总公司)(含税价)贷:应付账款(供应商)(含税价)。
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