对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:用户发现录入客户销售单据的时候业务员录入错误，在应收款管理中通过其他应收单进行调整，即填制了一正向一负向的其他应收单，但客户相同业务员不同，中间通过一个过渡科目（比如1001）希望能合并制单，但在合并的时候，系统会提示凭证金额为0，无法制单问题原因：使用问题解决方案：因为您的业务确实是并不影响到任何科目的金额，合并后两个科目的金额都是零。所以可以不制单，如想彻底把单据冲掉，请在红票对冲中把这两笔业务进行冲销，在选项中选择红票对冲不制单
微信号：yyrjlls
技术咨询，有偿服务！
复制微信号
本文链接：https://www.bbsufida.com/u8/43900.html
