对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：应付模块问题现象:做了一笔外币采购业务，后用人民币付款，请问在用友中该如何对此业务进行核销？问题原因：用户对此业务的操作不清楚。解决方案：在应付款管理中录入好人民币的付款单后，在此界面中直接点击《审核》进行单据的审核，成功后再点击《核销》按钮边上的三角形，显示下拉菜单后选择《异币种》进行异币种间的核销工作。如果应付账款科目是分币种的，则要在应付款管理的《设置》/《选项》中的《凭证》页签中选中《核销是否生成凭证》选项，以便异币种核销后生成凭证。
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