对应版本:用友U8.61对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:在861《存货核算》中，仓库计价方式为全月平均法，“选项”核算方式为部门核算业务中由如下业务无法处理：在同一部门管理的两个仓库之间发生一笔调拨业务，录入一张从A仓库转出，B仓库转入的调拨单，系统自动生成A仓库其他出库单，B仓库其他入库单，在进行单据记账时，要求按当期加权成本结转，按帮助操作，不能按特殊单据记账，只能按正常单据记账，需先记其他出库单，并且要对A仓库期末处理，但是在进行期末处理时，系统提示还有未记账单据（因选择部门核算，本部门B仓库的其他入库单还没有记账，）若强行操作，系统可期末处理，期末处理后出库成本自动回写到A部门其他出库单上，但是对B仓库的其他入库单记账时，系统不能选择部门，也不能对B仓库的其他入库单进行单据记账了。请问在部门核算，仓库计价方式为全月平均法，调拨单成本按当期成本计算（调拨的仓库为同一部门）条件下应该如何操作？问题原因：由于您选择了按部门核算，当对调拔产生的其他出库单记账并做期末处理后，由调拔单产生的其他入库单将不再允许记账及期末处理了（这本身就是核算方式产生的现象，与我们手工操作相同，不是软件问题）；解决方案：可以在以下方法中任选其一：1、建议按仓库核算；2、采用特殊单据记账，取上个月结存成本；3、其他入库单手工录入单价；4、将这张其他入库单在下个月记账（会按照对应其他出库单的单价回写），同时成本也会记入到下个月中。
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