对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:张三属于A部门，并在以前发生务，并具个人借支，后来部门调整，调整到B总门，并且发生业务，现需做一张凭证进行原部门余额调整借：其应收款--A--张三100贷:其他收款--B---张三100借方无法录入，但在861中可以。问题原因：该问题确实存在，但涉及改动量非常大。因此，对于该项需求，可采用变通方法，即将一张凭证折成两张凭证，一张凭证记录A部门借100，贷一个中间科目。第二张凭证记录借一个中间科目，贷为B部门100。例如：首先，在调整部门前做一张凭证借：其他应收款－A部门100元；贷：现金100元其次，在调整后再做一张凭证借：现金100元；贷：其他应收款－B部门100元。解决方案：该问题确实存在，但涉及改动量非常大。因此，对于该项需求，可采用变通方法，即将一张凭证折成两张凭证，一张凭证记录A部门借100，贷一个中间科目。第二张凭证记录借一个中间科目，贷为B部门100。例如：首先，在调整部门前做一张凭证借：其他应收款－A部门100元；贷：现金100元其次，在调整后再做一张凭证借：现金100元；贷：其他应收款－B部门100元。
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