今天要给会计朋友们谈谈用友t3如何开发票，以及对应的知识点，如果您想提高财务管理效率、准确性和可靠性，那么选择用友财务软件将是您最好的决策。我们将为您提供最优秀的财务管理解决方案，并帮助您实现数字化转型和升级。
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本文目录一览：
- 1、用友t3结账后怎么添加上月发票
- 2、用友t3如何增加运费发票种类设置
- 3、用友t3给对方开普通发票,分录怎么做
- 4、用友t3标准版中一个合同开了两张发票怎么在t3中开票
- 5、用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单
用友t3结账后怎么添加上月发票
1、用友t3系统时间是1月增加12月凭证方法如下。结账之前要确认所有的凭证都准确无误，全部进行审核，点击期末转账定义期间损益。对要结转的损益类科目进行设置，如果有新的科目要注意选择。
2、反结账：打开月末结账，点击最后结账的月份，按“Ctrl+Shift+F6”，输入口令。
3、不支持凭证复制，可以通过生成常用凭证，然后再进行调用。然后将原来的凭证作废，整理就行了。
4、取消结账：在“总账-期末处理-结账”下，用鼠标选择要取消结账的月份3月、2月上，按【Ctrl+Shift+F6]键即可取消结账。然后取消--退出。
5、在开启纸张包装后，如果没有用完，最好把纸张存放在密封环境中。例如：放在塑料袋中，然后扎口封好。
6、首先在打开的用友软件中，点开“填制凭证”的界面，如下图所示。然后点中需要修改辅助信息的科目，鼠标移到“备注”栏，等到鼠标变为了一个笔头的形式。然后双击，修改辅助信息，如下图所示。
用友t3如何增加运费发票种类设置
首先，在用友T3界面里面，点击“基础设置”——“财务”，选择“凭证类别”。这时，会弹出“凭证类别预置”对话框。选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”。点击“确定”之后，就会弹出“凭证类别”对话框。
你要在增加发票的时候点击增加旁的倒三角可以选择专用发票，发票类型那只能选择废旧物资、农副产品等。
发票类型在软件中直接就做了分类了 一个是普通发票，一个是专用发票也就是增值税发票，不清楚你所说的发票类型是指哪一块的？最好把你用的软件的版本说一下，这样大家才可以帮到你。
用友t3给对方开普通发票,分录怎么做
借：相关成本或费用科目（如管理费用）。贷：银行存款（或应付账款）。（2）开具增值税普通发票会计处理：借：银行存款（或应收账款）。贷：主营业务收入。应交税费——应交增值税（销项税额）。
销售货物，开的是普通发票，账务处理如下：借：银行存款、库存现金、应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费-增值税-销项 销售商品开出的增值税普通发票，在财务处理时需要计算增值税销项税额，按照价税合计计入销售总额。
购货发票是普通发票，做会计分录的方法如下：借：库存商品等，贷：应付账款。
收到对方开具的增值税普通发票，其会计核算一般涉及银行存款科目、主营业务收入科目、应交税费科目等。
用友t3标准版中一个合同开了两张发票怎么在t3中开票
1、标准流程的就在填制入库单的图标旁就有发票的图标。
2、可以。发票都是有限额的，每张发票有一个最高可以开的金额，如果你们的交易金额大于这个发票的最高限额，那么就可能需要开多张发票，使发票总金额等于交易金额。一张付款单是可以带两个发票的。
3、进入到【销售发票】中，点击【增加】，【选单】--下拉菜单选择【发货单】；进入到选择发货单的界面，输入过滤条件后，点击【显示】；按住CTRL+鼠标左键，进行多选，最后点击【确定】。
4、首先打开t3出行软件，登录软件，点击左上角的人像图标。其次点击选项中的行程，再点击右上角的开发票。最后填写和确定发票的信息，即可完成开发票。
用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单
1、用友销售专用发票制单步骤如下：设置客户分类及客户档案，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类编码和名称，单击保存。设置往来科目，点击科目，进入科目设置，设置客户往来科目。推出界面，点击发票生成即可。
2、应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。
3、收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。
4、以T3标准流程（带发票业务）为例 采购订单起：《采购订单》填制---审核--流转生成复《采购入库单》---审核---流转生成《采购发票》-结算--现付（可跳过）---复核。库存管理中对《采购入制库单》进行审核。
5、第一步、反结账 进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
关于用友t3如何开发票和的介绍到此就结束了，我们坚信，用友财务软件会成为您企业数字化转型和升级的重要推手。如果您有任何疑问或建议，请随时与我们联系。