用友T6软件用友T3销售模块操作流程
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用友T3销售模块操作流程
用友T3销售模块操作流程2.1销售成品
2.1.1挂账处理
录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。
生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。
注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。
生成凭证：应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税金---应交增值税（销项）
2.1.2现结处理
录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。
生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。
生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
借：现金---人民币
贷：主营业务收入
应交税金---应交增值税（销项）
2.1.3退货处理
销售发货：销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。
销售开票：销售管理---销售开票---红字（专用）普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。
生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
生成凭证：
借：应收账款 （红字）
贷：主营业务收入 （红字）
应交税金---应交增值税（销项） (红字)
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