关于采购发票生成凭证问题-用友U8

对应版本:用友U8.60sp对应产品线：财务系统对应模块：应付模块问题现象:采购入库单有部分是通过EAI导入的，单据号为TY开头的。这些采购入库单在考贝生成采购发票后，在发票制单时，应付科目无法带出。而且手工填加也不可以。问题原因：您导入的采购入库单有问题，在数据库rdrecords表中，只有原币的税额（ioritaxprice）和价税合计（iorisum），而没有本币的税额（itaxprice）和价税合计（isum），您再根据采购入库单生成采购发票，在purbillvouchs表中也不会形成本币的税额和价税合计数据，传递到应付系统也同样没有，而应付系统生成凭证是根据本币的税额生成税金科目的数据，根据本币的价税合计生成应付科目的数据。解决方案：1、对于已有数据，如没有外币核算，可通过以下语句，将数据取过来：--修改入库单updaterdrecordssetitaxprice=ioritaxprice,isum=iorisumfromrdrecordsinnerjoinrdrecordonrdrecords.id=rdrecord.idwhererdrecord.ccodelike’TY%’--修改采购发票updatepurbillvouchssetitaxprice=ioritaxprice,isum=iorisumfrompurbillvouchswhererdsidin(selectautoidfromrdrecordsinnerjoinrdrecordonrdrecords.id=rdrecord.idwhererdrecord.ccodelike’TY%’)，语句执行后，到应付系统将已审核的发票取消审核，然后重新审核，再生成凭证即可；2、以后再传递的数据，请将xml文件中的本币的税额和价税合计录入，然后再导入到系统中即可。

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